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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-013-0024056
Nro. de Timbrado
12428791
Monto de la Factura
₲ 570.522.500
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.349.081
IVA
₲ 27.167.738
Retención DNCP
₲ 2.173.419
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22011-18-154706
Monto Contrato
₲ 14.815.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.495.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.763.160.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339571
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Leche Entera Fluida UAT para el Programa de Alimentación Escolar en las Escuelas del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central