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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-013-0017591
Nro. de Timbrado
12428791
Monto de la Factura
₲ 573.011.500
Nro. de Orden de Pago
1888
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.828.599
IVA
₲ 27.286.262
Retención DNCP
₲ 2.182.901
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22011-18-154706
Monto Contrato
₲ 14.815.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.495.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.763.160.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339571
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Leche Entera Fluida UAT para el Programa de Alimentación Escolar en las Escuelas del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central