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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 113.713.824
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.139.779
IVA
Retención DNCP
₲ 405.235
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
010-2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-129442
Monto Contrato
₲ 113.713.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.545.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.139.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales