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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006105/6
Nro. de Timbrado
11787067
Monto de la Factura
₲ 134.673.340
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.071.898
IVA
₲ 3.672.909
Retención DNCP
₲ 479.927
Retención IVA
₲ 3.672.909
Retención Renta
₲ 2.448.606
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132770
Monto Contrato
₲ 134.673.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.673.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.071.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas