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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Nro. de Timbrado
11714081
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.986.779
IVA
₲ 257.727
Retención DNCP
₲ 33.676
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132764
Monto Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.315.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas