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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005847
Nro. de Timbrado
11609783
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314.181
IVA
Retención DNCP
₲ 1.140.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125024
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.314.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales