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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050016
Nro. de Timbrado
11889929
Monto de la Factura
₲ 46.555.960
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.273.871
IVA
₲ 1.269.708
Retención DNCP
₲ 165.909
Retención IVA
₲ 1.269.708
Retención Renta
₲ 846.472
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132769
Monto Contrato
₲ 46.555.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.555.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.273.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas