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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Nro. de Timbrado
11919651
Monto de la Factura
₲ 2.067.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.678
IVA
₲ 56.374
Retención DNCP
₲ 7.367
Retención IVA
₲ 56.374
Retención Renta
₲ 37.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132768
Monto Contrato
₲ 57.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.377.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.564.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas