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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003387
Nro. de Timbrado
11930142
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
4116
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.121
IVA
₲ 196.364
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 108.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
020/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134499
Monto Contrato
₲ 88.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.111.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.825.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud