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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003470
Nro. de Timbrado
11930142
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. de Orden de Pago
4162
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.265
IVA
₲ 376.264
Retención DNCP
₲ 14.753
Retención IVA
₲ 112.909
Retención Renta
₲ 75.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 289.800
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
020/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134499
Monto Contrato
₲ 88.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.111.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.825.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud