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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000310
Nro. de Timbrado
11712551
Monto de la Factura
₲ 196.884.122
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.233.221
IVA
₲ 17.898.557
Retención DNCP
₲ 701.623
Retención IVA
₲ 5.369.567
Retención Renta
₲ 3.579.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134432
Monto Contrato
₲ 656.280.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.761.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.110.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302794
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Planta Alta, Filial Paraguarí
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas