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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002763
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 1.671.240
Nro. de Orden de Pago
4042
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.665.163
IVA
₲ 151.931
Retención DNCP
₲ 6.077
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
022/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134586
Monto Contrato
₲ 159.745.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.813.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.984.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud