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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029323
Nro. de Timbrado
11726032
Monto de la Factura
₲ 4.902.500
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.188
IVA
₲ 133.705
Retención DNCP
₲ 17.471
Retención IVA
₲ 133.705
Retención Renta
₲ 89.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132775
Monto Contrato
₲ 71.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.945.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas