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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0015519
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 544.362.233
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.379
IVA
₲ 154.231
Retención DNCP
₲ 6.046
Retención IVA
₲ 46.269
Retención Renta
₲ 30.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-121723
Monto Contrato
₲ 712.849.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.060.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.977.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294935
Nombre de la Licitación
Adquisición y colocación de acondicionadores de aire para oficinas del Rectorado UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado