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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035601
Nro. de Timbrado
12196035
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. de Orden de Pago
4261
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.101
IVA
₲ 194.545
Retención DNCP
₲ 7.626
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 38.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134546
Monto Contrato
₲ 27.683.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.840.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.480.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud