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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032266
Nro. de Timbrado
11726032
Monto de la Factura
₲ 5.075.200
Nro. de Orden de Pago
4057
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.826.423
IVA
₲ 461.382
Retención DNCP
₲ 18.086
Retención IVA
₲ 138.415
Retención Renta
₲ 92.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134546
Monto Contrato
₲ 27.683.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.840.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.480.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud