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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0002510/12
Nro. de Timbrado
11914940
Monto de la Factura
₲ 35.884.530
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.125.535
IVA
₲ 978.669
Retención DNCP
₲ 127.880
Retención IVA
₲ 978.669
Retención Renta
₲ 652.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132882
Monto Contrato
₲ 60.015.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.015.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.073.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas