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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003600
Nro. de Timbrado
11660010
Monto de la Factura
₲ 45.188.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.972.966
IVA
₲ 1.232.400
Retención DNCP
₲ 161.034
Retención IVA
₲ 1.232.400
Retención Renta
₲ 821.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132771
Monto Contrato
₲ 45.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.972.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas