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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000674
Nro. de Timbrado
11786030
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132910
Monto Contrato
₲ 11.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.378.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas