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Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001539
Nro. de Timbrado
11129078
Monto de la Factura
₲ 21.056.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.023.873
IVA
₲ 1.914.182
Retención DNCP
₲ 75.036
Retención IVA
₲ 574.255
Retención Renta
₲ 382.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
003/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-121311
Monto Contrato
₲ 21.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.023.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294935
Nombre de la Licitación
Adquisición y colocación de acondicionadores de aire para oficinas del Rectorado UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado