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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000633
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 20.550.000
Nro. de Orden de Pago
4043
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.542.676
IVA
₲ 1.868.182
Retención DNCP
₲ 73.233
Retención IVA
₲ 560.455
Retención Renta
₲ 373.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
019/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134589
Monto Contrato
₲ 105.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.032.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.613.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud