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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035627
Nro. de Timbrado
11390800
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
012-2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-129445
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales