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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011390
Monto de la Factura
₲ 2.343.000
Nro. de Orden de Pago
71759
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.721
IVA
₲ 213.000
Retención DNCP
₲ 8.179
Retención IVA
₲ 63.900
Retención Renta
₲ 85.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
60/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233862
Monto Contrato
₲ 8.378.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.278.990.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.790.480.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap