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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007978
Monto de la Factura
₲ 198.920.700
Nro. de Orden de Pago
69973
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.193.420
IVA
₲ 18.083.700
Retención DNCP
₲ 701.648
Retención IVA
₲ 5.425.110
Retención Renta
₲ 5.425.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
60/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233862
Monto Contrato
₲ 8.378.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.926.759.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.461.894.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap