- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004011
Monto de la Factura
₲ 154.794.200
Nro. de Orden de Pago
68404
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.668.379
IVA
₲ 14.072.200
Retención DNCP
₲ 546.001
Retención IVA
₲ 4.221.660
Retención Renta
₲ 4.221.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
60/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233862
Monto Contrato
₲ 8.378.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.926.759.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.461.894.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap