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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000669
Monto de la Factura
₲ 212.985.000
Nro. de Orden de Pago
69893
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.428.566
IVA
₲ 19.362.273
Retención DNCP
₲ 751.256
Retención IVA
₲ 5.808.682
Retención Renta
₲ 5.808.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232173
Monto Contrato
₲ 707.680.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.349.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.874.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap