- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 126.011.000
Nro. de Orden de Pago
69290
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.582.080
IVA
₲ 11.455.545
Retención DNCP
₲ 444.475
Retención IVA
₲ 3.436.664
Retención Renta
₲ 3.436.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232173
Monto Contrato
₲ 707.680.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.349.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.874.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap