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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 85.701.000
Nro. de Orden de Pago
68923
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.648.537
IVA
₲ 7.791.000
Retención DNCP
₲ 302.291
Retención IVA
₲ 2.337.300
Retención Renta
₲ 2.337.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232173
Monto Contrato
₲ 707.680.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.349.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.874.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap