- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006481
Monto de la Factura
₲ 47.736.000
Nro. de Orden de Pago
68944
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.921.746
IVA
₲ 4.339.636
Retención DNCP
₲ 168.378
Retención IVA
₲ 1.301.891
Retención Renta
₲ 1.301.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
88/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-236164
Monto Contrato
₲ 2.319.044.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.234.334.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.950.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Tableros Eléctricos en Planta de Tratamiento C.D. y Pozos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap