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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006702
Monto de la Factura
₲ 64.218.800
Nro. de Orden de Pago
69821
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.432.809
IVA
₲ 5.838.073
Retención DNCP
₲ 226.517
Retención IVA
₲ 1.751.422
Retención Renta
₲ 1.751.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
88/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-236164
Monto Contrato
₲ 2.319.044.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.234.334.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.950.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Tableros Eléctricos en Planta de Tratamiento C.D. y Pozos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap