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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006697
Monto de la Factura
₲ 71.041.400
Nro. de Orden de Pago
69634
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.853.187
IVA
₲ 6.458.309
Retención DNCP
₲ 250.582
Retención IVA
₲ 1.937.493
Retención Renta
₲ 1.937.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
88/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-236164
Monto Contrato
₲ 2.319.044.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.234.334.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.950.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Tableros Eléctricos en Planta de Tratamiento C.D. y Pozos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap