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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007257
Monto de la Factura
₲ 7.525.000
Nro. de Orden de Pago
69530
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.081.367
IVA
₲ 684.091
Retención DNCP
₲ 26.543
Retención IVA
₲ 205.227
Retención Renta
₲ 205.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235888
Monto Contrato
₲ 100.046.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.753.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.955.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap