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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003026
Monto de la Factura
₲ 152.438.000
Nro. de Orden de Pago
67720
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.451.087
IVA
₲ 13.858.000
Retención DNCP
₲ 537.691
Retención IVA
₲ 4.157.400
Retención Renta
₲ 4.157.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-230049
Monto Contrato
₲ 99.348.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.082.921.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.813.208.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio Solución al 8% y Sólido granulado AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap