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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012538
Monto de la Factura
₲ 371.663.600
Nro. de Orden de Pago
72484
Fecha de Orden de Pago
13-03-2026
Fecha Emisión Cheque
13-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.714.836
IVA
₲ 33.787.600
Retención DNCP
₲ 1.297.444
Retención IVA
₲ 10.136.280
Retención Renta
₲ 13.515.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-230049
Monto Contrato
₲ 99.348.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.737.373.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.014.056.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio Solución al 8% y Sólido granulado AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap