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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005565
Monto de la Factura
₲ 93.903.200
Nro. de Orden de Pago
68884
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.367.180
IVA
₲ 8.536.655
Retención DNCP
₲ 331.222
Retención IVA
₲ 2.560.996
Retención Renta
₲ 2.560.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-230049
Monto Contrato
₲ 99.348.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.784.524.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.527.933.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio Solución al 8% y Sólido granulado AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap