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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004068
Monto de la Factura
₲ 785.919.173
Nro. de Orden de Pago
71757
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.162.563
IVA
₲ 71.447.198
Retención DNCP
₲ 2.743.572
Retención IVA
₲ 21.434.159
Retención Renta
₲ 28.578.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-230049
Monto Contrato
₲ 99.348.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.737.373.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.014.056.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio Solución al 8% y Sólido granulado AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap