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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 85.762.105
Nro. de Orden de Pago
70932
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.706.039
IVA
₲ 7.796.555
Retención DNCP
₲ 302.506
Retención IVA
₲ 2.338.967
Retención Renta
₲ 2.338.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-230049
Monto Contrato
₲ 99.348.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.082.921.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.813.208.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio Solución al 8% y Sólido granulado AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap