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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 674.254.615
Nro. de Orden de Pago
67506
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.504.241
IVA
₲ 61.295.874
Retención DNCP
₲ 2.378.280
Retención IVA
₲ 18.388.762
Retención Renta
₲ 18.388.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-230049
Monto Contrato
₲ 99.348.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.082.921.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.813.208.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio Solución al 8% y Sólido granulado AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap