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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004055
Monto de la Factura
₲ 119.984.000
Nro. de Orden de Pago
67805
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.910.397
IVA
₲ 10.907.636
Retención DNCP
₲ 423.217
Retención IVA
₲ 3.272.291
Retención Renta
₲ 3.272.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-229875
Monto Contrato
₲ 3.448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.088.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.143.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423537
Nombre de la Licitación
Alquiler de Maquinarias Pesadas, Contenedores y Sevicio de Flete
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap