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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004287
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
68531
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.404
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-229875
Monto Contrato
₲ 3.448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.088.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.143.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423537
Nombre de la Licitación
Alquiler de Maquinarias Pesadas, Contenedores y Sevicio de Flete
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap