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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 30.381.720
Nro. de Orden de Pago
67184
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.590.579
IVA
₲ 2.761.975
Retención DNCP
₲ 107.164
Retención IVA
₲ 828.592
Retención Renta
₲ 828.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
62/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-225056
Monto Contrato
₲ 297.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.077.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.239.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS METÁLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE TODA LA ESSAP.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap