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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Monto de la Factura
₲ 4.818.724
Nro. de Orden de Pago
68943
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.534.638
IVA
₲ 438.066
Retención DNCP
₲ 16.997
Retención IVA
₲ 131.420
Retención Renta
₲ 131.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235886
Monto Contrato
₲ 555.037.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.014.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.488.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap