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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 2.639.136
Nro. de Orden de Pago
68660
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.483.547
IVA
₲ 239.921
Retención DNCP
₲ 9.309
Retención IVA
₲ 71.976
Retención Renta
₲ 71.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235886
Monto Contrato
₲ 555.037.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.312.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.155.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap