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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 2.083.355
Nro. de Orden de Pago
70904
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.532
IVA
₲ 189.396
Retención DNCP
₲ 7.349
Retención IVA
₲ 56.819
Retención Renta
₲ 56.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235892
Monto Contrato
₲ 1.460.569.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.819.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.236.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap