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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003075
Monto de la Factura
₲ 4.224.742
Nro. de Orden de Pago
69991
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.674
IVA
₲ 384.067
Retención DNCP
₲ 14.902
Retención IVA
₲ 115.220
Retención Renta
₲ 115.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235892
Monto Contrato
₲ 1.460.569.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.819.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.236.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap