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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 2.767.282
Nro. de Orden de Pago
68787
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.139
IVA
₲ 251.571
Retención DNCP
₲ 9.761
Retención IVA
₲ 75.471
Retención Renta
₲ 75.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235892
Monto Contrato
₲ 1.460.569.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.630.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.889.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap