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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
67385
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.812.000
IVA
₲ 8.000.000
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-225058
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.922.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.812.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS METÁLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE TODA LA ESSAP.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap