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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005500
Monto de la Factura
₲ 9.888.250
Nro. de Orden de Pago
68509
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.305.292
IVA
₲ 898.932
Retención DNCP
₲ 34.879
Retención IVA
₲ 269.680
Retención Renta
₲ 269.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-234345
Monto Contrato
₲ 1.308.512.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.630.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.978.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap