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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 269.764.300
Nro. de Orden de Pago
69380
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.860.468
IVA
₲ 24.524.027
Retención DNCP
₲ 951.532
Retención IVA
₲ 7.357.208
Retención Renta
₲ 7.357.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233499
Monto Contrato
₲ 1.142.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.411.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.917.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap