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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 37.180.500
Nro. de Orden de Pago
70843
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.988.541
IVA
₲ 3.380.045
Retención DNCP
₲ 131.146
Retención IVA
₲ 1.014.014
Retención Renta
₲ 1.014.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233499
Monto Contrato
₲ 1.142.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.411.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.917.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap